马湾镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

--2024年5月10日在马湾镇第十届人民代表大会第四次会议上

马湾镇财政所所长 桂建华

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告马湾镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十大一中、二中全会及中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕 “保工资、保运转、保基本民生”，推动马湾经济高质量发展取得了一定成效，财政预算执行情况总体良好。

1.一般公共预算收入情况

2023年一般公共预算收入2516.34万元；其中税收分成152.82万元，上级财政补助收入2363.52万元。

2.一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出2516.34万元；

（1） 一般公共服务支出746.36万元；

（2） 以钱养事支出192.02万元；

（3） 农村公益事业奖补96万元；

（4） 扶持集体经济支出60万元；

（5） 厕所革命支出40万元；

（6） 省专项及转移支付216.82万元；

（7） 水厂回购刹尾50万元；

（8） 追加项目728.66万元；

（9） 人员追加233.66万元；

（10） 其他支出152.82万元。其中，机关修缮45.21万元；涉缅劝返经费40.61万元；禁毒8万元；信访维稳8万元；消防8万元；基层党建12万元；党管武装3万元；创文15万元；宣传统战3万元；新时代文明实践所经费3万元；人大、政协活动经费2万元；老干部2万元；其他工作经费3万元。

2、2023年政府性基金预算执行情况

2023年我镇政府性基金预算收入1828.22万元，其中，新农合收入946.89万元，新农保收入641.33万元，土地基金收入240万元。政府性基金预算支出1828.22万元，其中，新农合支出946.89万元，新农保支出641.33万元，土地基金支出240万元。

3、税收收入预算情况

税收收入392万元，上缴392万元。

4、财政收支平衡情况

2023年，我镇财政收入4736.56万元，财政支出4736.56万元，按照现行市镇财政体制的结算办法，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。

二、2023年财政预算执行的主要措施

一是实现好“稳”和“进”的良性互动。“稳”是大局和基础，坚持“稳中求进”，要求我们做大收入盘子，为促进发展提供更坚实的财力支撑。“进”是方向和动力，坚持“以进促稳”，始终把高质量发展作为新时代的硬道理，统筹好高质量发展和高水平安全。“稳”与“进”良性互动，在壮大财政实力的同时推动高质量发展，以自身的确定性应对外部的不确定性。

二是统筹好“立”和“破”的内在逻辑。“立”是方法和对策，“破”是突破和打破，立起来才能有底气和保障，谋求 突破才能更加坚决和彻底。以大财政建设为契机，全面提升财政管理质效，深入研究政府与市场、财政与金融，掌握更多理财用财的新工具、新方法，把该立的积极因素先立起来。立足新旧模式之间的衔接和切换，坚持发扬精打细算、严谨务实、艰苦奋斗等财政优良传统，坚决破除资金固化、分配僵化等“老大难”问题。

三是处理好“收”和“支”的精算平衡。财政收支矛盾永远存在，特别是在财政运行趋紧的情况下，这种矛盾更考验财政治理能力，我们既要做减法，大力压减一般性支出、非刚性支出；又要做加法，千方百计保障重大项目、重要政策、重点支出。就是要不断优化调整支出结构，保障好民生支出需要。

四是把握好“危”与“机”的辩证统一。挑战和机遇总是同生共存，债务管理内容的拓展，看起来加重了财政的担子，但也是推动改革的契机。我们以化债为切入点，探索大财政体系建设，抢抓机遇、顺势而动、主动求变，提高工作精细化、科学化、规范化水平。

各位代表，2023年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，镇财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸显，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。

三、2024年财政预算

2024年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2024年一般公共预算收入2930.06万元；其中税收分成162.44万元，上级财政补助收入2767.62万元。

2.一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出2930.06万元；

（1） 一般公共服务支出746.36万元；

（2） 以钱养事支出163.87万元；

（3） 农村公益事业奖补93万元；

（4） 扶持集体经济支出60万元；

（5） 厕所革命支出40万元；

（6） 省专项及转移支付216.82万元；

（7） 美丽乡村建设400万元；

（8） 财政衔接推进乡村振兴项目资金176.02万元；

（9） 追加项目639.71万元；

（10） 人员追加233.66万元；

（11） 其他支出152.82万元。其中，机关修缮20万元；机关水电15万元;机关办公支出15万元;禁毒反诈28万元；信访维稳8万元；消防8万元；基层党建12万元；党管武装3万元；创文15万元；宣传统战3万元；新时代文明实践所经费3万元；人大、政协活动经费3万元；老干部2万元；其他工作经费17.82万元。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

2024年我镇政府性基金预算收入1947.78万元，其中，新农合收入997.78万元，新农保收入710万元，土地基金收入240万元。政府性基金预算支出1879.11万元，其中，新农合支出997.78万元，新农保支出710万元，土地基金支出240万元。

（三）税收收入预算情况

税收收入519万元，上缴519万元。

（四）财政收支平衡情况

2024年，我镇财政收入5396.84万元，财政支出5396.84万元，按照现行市镇财政体制的结算办法，我镇财政实现收支相抵，当年预算平衡。

四、今后财政工作打算 

今后的财政工作，将围绕预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保当年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，培育优质财源。一是强化税源监控。完善收入征管机制，把握组织收入的主动权。二是培植后续财源。今后将继续做大做强现有企业。进一步强化以情招商力度，强化项目信息跟踪洽谈，培植财源新的增长点。三是加大引资力度。加强相关部门单位协调，做好各类项目的对接和申报工作，争取上级资金，支持地方经济发展。

（二）严格支出管理，提高支出效率。突出抓好“三保”。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）聚力乡村振兴，强化项目保障。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业发展，打造农产品品牌，不断推进“订单农业”，形成农旅产业链；着力加强人居环境整治，加强黑臭水体的有效治理，加大秸秆禁烧巡查力度，加大城乡垃圾统筹治理工作；将美丽乡村建设与“共同缔造”试点工作巧妙结合，用“共同缔造”的方式深化美丽乡村建设；着力推进农村基础设施建设。

（四）瞄准绩效管理，深化财政改革。一是深化预算管理改革。按照预算管理一体化要求，硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，努力实现绩效评价全覆盖。

（五）发挥侨乡优势，发展地方经济。财政能否脱困，财政能否振兴，关键在于地方经济发展。马湾镇作为内地著名侨乡，还是要不忘根本，发挥侨乡优势。用“侨”来提升马湾品牌，用“侨”来争取项目支撑，用“侨”来谋求发展空间，达到发展经济，振兴财政的目的。

各位代表，做好2024年财政工作使命光荣，任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督，敢于担当、善于作为，改革创新、锐意进取，全面完成各项财政工作任务，为马湾经济和社会发展贡献财政力量！

谢谢大家！